CORA en VERA online
ArchiMate-modellen > CORA 4.3 > AssociationRelationships > Id-80877ddcf1f645de8efc4d53b25f9e83
ArchiMate-relatie Id-80877ddcf1f645de8efc4d53b25f9e83
ArchiMate_AssociationRelationship.png
Relatietype  : AssociationRelationship
Relatie-id  : Id-1e1f7b85-4727-3f94-495c-9a9ae8d87d8d
ArchiMate-model  : CORA 4.3
Vanaf  : Fraude of onrechtmatigheden bij inkoop/aanbesteding en opdrachtverstrekking (Assessment)
Naar  : Coördineren project planmatig onderhoud (BusinessProcess)
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Coördineren project planmatig onderhoud is het bedrijfsproces waarmee het voorbereiden en uitvoeren van geplande onderhoudswerkzaamheden en het begeleiden van bewoners bij die voorbereiding en uitvoering worden gerealiseerd (BusinessProcess) Coördineren project planmatig onderhoud Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn dat een leverancier niet op basis van objectieve criteria is geselecteerd, dat inkoop niet transparant of conform de juiste specificaties verloopt, dat niet wordt voldaan aan het procuratiereglement of dat door het ontbreken van (juiste) ondertekening een overeenkomst niet geldig is. Met name bij meerwerk zien we dit risico vaker optreden. Andere oorzaken kunnen liggen in het ontbreken van de juiste interne controlemaatregelen (met name controle-technische functiescheiding) in (financiële) processen, van toezicht (door management) of van een gedragscode en/of standaarden voor integer gedrag. Maatregelen: De marktuitvraag door inkoop en opdrachtgever samen laten opstellen; De verantwoordelijke voor het inkoopbeleid/control betrekken bij het inkoopproces; Zorgen dat leverancier getekende contract retourneert; Controles inbouwen. Een onafhankelijke medewerker toetst periodiek (bijv. ieder kwartaal) de goedgekeurde opdrachten aan het mandaat en rapporteert hierover aan het MT/directie; Je kan hier ook gebruik maken van data-analyse. (Assessment) Fraude of onrechtmatigh- eden bij inkoop/aanbes- teding en opdrachtverstr- ekking AssociationRelationship Deze svg is op 27-04-2024 08:51:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 27-04-2024 08:51:22 CEST
Overgenomen van "https://www.coraveraonline.nl/index.php?title=Id-1e1f7b85-4727-3f94-495c-9a9ae8d87d8d&oldid=159028"
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 19:25.
Nora-familie.png CORA & VERA zijn onderdeel van de NORA-familie↗